天然居2019年预算方案

天然居小区2002年入伙时人工成本约800元/月，外包人工成本约700元/，2003年后每年人工成本逐年上调10%，由于人工成本、外包成本、物价等上涨，小区日常收取的管理等费用现已入不敷出，为了小区的各项日常工作得以正常运行，列出“保价降质与保质调价”两套方案供业主大会决定；
1、保价降质（方案一）：天然居已安装车牌识别系统，2018年11月份减岗减编后编制人数44人（泳池开放期间编制人数48人），年薪酬成本为253000*12=3036000元；按目前住宅2.8元/㎡/月、商业6.5元㎡/月、顺电商业中心1元/㎡/月年管理费收费标准，2018年天然居共管账户的收支出现严重亏损。2019年服务中心需进行撤岗，撤岗后小区服务会整体下降、安全得不到保障。具体减少岗位人员如下：分部门 1.安管部：3个大门岗人员共计9人、天然居商业中心停车场入口3人；2.工程部：小区工程人员6人，其中主管1人，将工程人员减岗3人不再居家维修（居家年收入1.3万元左右，减岗后相应采购材料每月会减少5000元左右），共计减岗人数15人。岗位减编后编制人数调整为29人（泳池开放期间编制人数33人），调整后员工年薪酬约为2277000元（减少年薪酬约1023000元）。     
* ~5 M. J' O$ v7 q% z4 F: L2、保质调价（方案二）：为了提高小区的服务品质，便于与业主的及时沟通及后期跟进处理，更好的服务各位业主，2019年计划在ABC栋和DEF栋增加客服管家2个岗位,各个岗位2个人早晚轮班（每个客服管家负责300-500户住户），管家式服务相当于物管与业主之间沟通的中间人；包括接受咨询、投诉、收取物业费、联系维修、保洁、保安等等所有的问题，她都会帮你联系或给予你回复。当业主在日常生活中需要获取物业的帮助时，可以直接与配备给本楼栋物业客服管家联系，由相应的物业客服管家负责为业主直接提供帮助，或负责沟通联系能为业主解决困难；业主家中有维修的需要，会直接联系物业管家，由客服管家负责联系维修人员到业主家进行维修，客服管家可帮住户查询航班、订机票车票、收取包裹、临时照看小孩等。业主有任何意见建议需要反映，也会通过客服管家；客服管家提供的管家式服务，可以将针对业主的服务落到实处，并且责任到人，避免了业主需求被敷衍被推诿被一拖再拖的种种弊端。参照2018年48人的编制，增加客服管家后编制人数调整为52人（含泳池开放期间），年薪酬成本相应增加6500*4*12*1.1=343200元；因此住宅物业费需在方案二的基础上上调0.3元/㎡/月收支才能持平。